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浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)2016年度部门决算
2017-08-24 10:15:12  来源:中国玉环新闻网  作者:

  一、浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)概况

  (一)主要职能

  1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作;

  2.负责全县新闻和出版工作的宏观管理;

  3.负责指导精神产品的生产;

  4.负责规划、部署全县思想政治工作;

  5.贯彻中央和省委、市委、县委关于对外宣传工作的方针、政策和部署;

  6.贯彻中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的方针、政策;

  7.受县委委托,会同县委组织部负责新闻、文化、出版等部门领导干部的管理和领导班子建设;

  8.贯彻中央和省委、市委、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;

  9.管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作;

  10.宏观指导文化市场管理的任务;

  11.完成县委交办的其他任务。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)部门决算包括:本级决算。

  二、浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)2016年度收入决算1,110.04万元,其中:本年收入978.01万元,占总收入88.11%,包括财政拨款收入978.01万元(其中,一般公共预算978.01万元,政府性基金预算0万元),占总收入88.11%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入132.03万元,占总收入11.89%。

  (二)支出决算总体情况

  浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)2016年度支出决算1,049.81万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出861.68万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出164.51万元、社会保障和就业支出23.62万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出418.14万元,日常公用支出79.40万元,项目支出552.27万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,049.81万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)单位2016年年初预算为1,034.66万元,2016年一般公共预算当年拨款978.01万元,完成年初预算的94.52 %。,主要是因为厉行节约。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出861.68万元,占82.08%;文化体育与传媒支出(类)支出164.51万元,占15.67%。社会保障和就业支出(类)支出23.62万元,占2.25%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为309.18万元,2016年决算为428.71万元,完成年初预算的138.66%,决算数大于预算数的主要原因经费追加。

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为29.63万元,完成年初预算的296.3%,决算数大于预算数的主要原因经费追加。

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为29.08万元,2016年决算为45.21万元,完成年初预算的155.47%,决算数大于预算数的主要原因经费追加。

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2016年年初预算为502万元,2016年决算为358.13万元,完成年初预算的71.34%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为183万元,2016年决算为164.51万元,完成年初预算的89.90%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)单位2016年一般公共决算基本支出497.54万元,其中:

  人员经费238.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

  公用经费101.1万元,主要包括:办公费、印刷费等

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  本年度单位无政府基金拨款

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.61万元,比上年决算数增长11.11 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国(境)地方不同费用增加。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.94万元,比上年决算数下降28.84 %。主要用于接待支出。减少的主要原因是接待人次及批次减少。

  其中,本单位国内公务接待41批次,306人次,共4.94万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.57万元,比上年决算数下降54.40 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.57万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是车改。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)单位的机关运行经费一般公共预算支出79.40万元,比上年度增加31.24万元,增长64.87%,主要原因是经费追加。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)单位政府采购支出总额6.65万元,其中:政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  2016年度浙江省台州市玉环县委宣传部(本级)3项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算380万元,实际支出264.34万元。完成绩效情况基本完成。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附:《2016年度部门收支决算总表》等


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