一、玉环市文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

玉环市文学艺术界联合会（简称市文联），是全市文学艺术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系文学艺术工作者的桥梁和纽带。文联以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以推出人才、推出精品，发现培养文艺人才为己任，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，尽力推动全市文学艺术事业大发展大繁荣。现有作家、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏曲、诗词、朗诵艺术、楚门文联、坎门文联、教育文联、公安文联等13个文艺团体及海上梨园俱乐部、二胡学会等12个二级民间艺术团体。

1、团结带领全市文艺工作者，坚持党的文艺“二为”方向和“双百”方针，努力实践党的“代表先进文化前进方向”的要求，促进全市文艺事业健康持续发展。

2、承担对团体会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，负责团体会员统筹安排和协调管理等事宜，并代表各团体会员进行必要的对外交流。

3、沟通党委、政府同文艺界的民主协商渠道，加强与政府文化艺术机构和其他群众团体，以及兄弟市（市、区）文联的密切合作，共同发展我市的文化艺术事业。

4、抓创作、出文艺精品，为文艺创作创造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣；鼓励和支持文艺工作者深入生活，加强艺术实践；不断完善激励机制，充分调动文艺工作者的创作积极性。同时，引导玉环籍在外知名文艺家为玉环文化事业发展做贡献。

5、抓队伍建设，积极发现、扶持和培养文艺界人才，不断壮大文艺队伍；组织开展对文艺界中青年人才的培养培训，提高我县文艺人才队伍的素质和创作能力。

6、支持团体会员及文艺工作者依法维护自身的合法权益。

7、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市文联部门预算系本级预算，无下属单位预算。

二、玉环市文学艺术界联合会2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于市文联2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化体育与传媒支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市文联2018年收支总预算199.39万元。

（二）关于市文联2018年收入预算情况说明

市文联2018年收入预算199.39万元，其中：一般公共预算收入199.39万元，占100%。
　　（三）关于市文联2018年支出预算情况说明
　　市文联2018年支出预算199.39万元。

1.按支出功能分类，包括1)文化体育与传媒支出-文化-行政运行84.60万元、一般行政管理事务11.15万元、群众文化81.13万元；2)教育支出—进修及培训—培训支出0.28万元；3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.82万元和机关事业单位职业年金缴费支出3.12万元；4）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1万元；5）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出89.4万元，日常公用支出    18.84万元，项目支出91.15万元。

（四）关于市文联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市文联2018年财政拨款收支总预算199.39万元。包括：一般公共预算收入199.39万元；支出包括：文化体育与传媒支出176.88万元，教育支出0.28万元，社会保障和就业支出14.23万元，医疗卫生与计划生育支出1万元,住房保障支出7万元。

（五）关于市文联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联2018年一般公共预算当年拨款199.39万元，比2017年执行数195.05万元增加4.34万元，主要是开展“2016-2017美丽玉环全国摄影大展”活动经费在2018年列支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）176.88万元，占88.71%；教育支出（类）0.28万元，占0.1 4%；社会保障和就业支出（类）14.23万元，占7.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）1万元,占0.50%；住房保障支出（类）7万元,占3.51%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）  文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）84.6万元，主要用于在职人员工资福利支出及行政公用经费支出等。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）11.15万元,主要用于业务经费、办公设备购置、机动经费等支出。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）81.13万元，主要用于文艺活动、文艺创作、“2016-2017美丽玉环全国摄影大展”活动等支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.28万元。主要用于在职职工业务培训等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.29万元, 主要用于退休人员医疗、福利、通讯补贴等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.82万元，主要用于在职人员的养老基金单位负担部分。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.12万元，主要用于在职人员的职业年金单位负担部分。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1万元。主要用于在职人员的医疗部分费用。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7万元，主要用于在职人员的住房公积金单位单位负担部分。

（六）关于市文联2018年一般公共预算基本支出情况说明

按政府经济分类，市文联2018年一般公共预算基本支出108.24万元，其中：机关工资福利支出86.60万元，主要包括：工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；机关商品和服务支出18.84万元，主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费等；对事业单位经常性补助0.11万元，主要包括：工资福利支出—社会保障（行政）—生育保险事业；对个人和家庭的补助2.69万元，主要包括：社会福利和救助（系通讯补贴）、其他对个人和家庭补助（系退休医疗费和退休活动经费）。

按部门经济分类，市文联2018年一般公共预算基本支出108.24万元，其中：人员经费89.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助（通讯补贴）、其他对个人和家庭的补助支出（系退休医疗费和退休活动经费）等；公用经费18.84万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）关于市文联2018年政府性基金预算支出情况说明

市文联2018年无政府性基金预算安排的支出。

（八）关于市文联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.04万元，比上年执行数增长0.74%。主要用于接待来客调研交流等支出。增长的主要原因是2018年公务接待费预算数尚未执行。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018年市文联政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，市文联及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 3.绩效目标设置情况

 2018年市文联专项公用类“2016-2017美丽玉环全国摄影大展”活动47%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务,反映各部门安排的用于培训的支出.教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 12．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）事务，反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        17. 部门公开涉及的支出科目，参照2018年政府收支分类科目说明。

附件2

部门（单位）预算公开和“三公”经费预算公开表格样式

表1
2018年部门收支预算总表
单位名称：[301901]玉环市文学艺术界联合会（本级）			单位：元
收入		支出
项目	年初预算	功能科目	年初预算
财政拨款	1,993,928.32	文化体育与传媒支出	1,768,783.84
一般公共预算	1,993,928.32	文化	1,768,783.84
政府性基金预算拨款		行政运行	846,006.72
专户资金		一般行政管理事务	111,500.00
事业收入（不含专户资金）		群众文化	811,277.12
事业单位经营收入		教育支出	2,800.00
其他收入		进修及培训	2,800.00
		培训支出	2,800.00
		社会保障和就业支出	142,344.48
		行政事业单位离退休	142,344.48
		归口管理的行政单位离退休	32,875.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,192.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	31,276.80
		医疗卫生与计划生育支出	10,000.00
		行政事业单位医疗	10,000.00
		行政单位医疗	10,000.00
		住房保障支出	70,000.00
		住房改革支出	70,000.00
		住房公积金	70,000.00
本年收入小计：	1,993,928.32	本年支出小计：	1,993,928.32
上级补助收入		对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年
纳入预算管理的一般公共预算结转
纳入预算管理的政府性基金结转
收入合计：	1,993,928.32	支出合计：	1,993,928.32

表6 2018年政府一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
单位名称：[301901]玉环市文学艺术界联合会（本级）		单位：元
经济分类科目		金额
科目编码	科目名称
	总计	1,082,428.32
501	机关工资福利支出	866,045.12
50101	工资津补贴	646,132.00
50102	社会保障缴费	139,913.12
50103	住房公积金	70,000.00
50199	其他工资福利支出	10,000.00
502	机关商品和服务支出	188,380.00
50201	办公经费	109,180.00
50203	培训费	2,800.00
50205	委托业务费	64,000.00
50206	公务接待费	10,400.00
50209	维修（护）费	2,000.00
505	对事业单位经常性补助	1,127.52
50501	工资福利支出	1,127.52
509	对个人和家庭的补助	26,875.68
50901	社会福利和救助	960.00
50999	其他对个人和家庭补助	25,915.68

表7
2018年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
单位名称：[301901]玉环市文学艺术界联合会（本级）		单位：元
经济分类代码	经济分类	合计
	总计	1,082,428.32
301	工资福利支出	866,045.12
30101	基本工资	147,480.00
30102	津贴补贴	245,964.00
30103	奖金	252,688.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78,192.00
30109	职业年金缴费	31,276.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18,043.20
30111	公务员医疗补助缴费	11,277.12
30112	其他社会保障缴费	1,124.00
30113	住房公积金	70,000.00
30114	医疗费	10,000.00
302	商品和服务支出	188,380.00
30201	办公费	36,000.00
30207	邮电费	4,680.00
30213	维修（护）费	2,000.00
30216	培训费	2,800.00
30217	公务接待费	10,400.00
30226	劳务费	64,000.00
30228	工会经费	8,000.00
30229	福利费	26,000.00
30239	其他交通费用	34,500.00
303	对个人和家庭的补助	26,875.68
30305	生活补助	960.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25,915.68
321	工资福利支出_事业	1,127.52
32112	其他社会保障缴费_事业	1,127.52

              

表10              

表9
2018年部门一般公共预算“三公”经费表
单位名称：[301901]玉环市文学艺术界联合会（本级）	单位：元
项        目	2018年预算数
合        计	10400.00
1.因公出国(境)费用	0.00
2.公务接待费	10400.00
3.公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00