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玉环市传媒中心2019年部门预算
2019-04-02 12:06:00  来源:  作者:

  一、玉环市传媒中心概况

  (一)主要职能

  (一)贯彻执行上级有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章,根据国家、省、市广播电视事业发展的总体规划和要求,制定并实施全市广播电视事业发展规划、计划。(二)围绕市委、市政府中心工作和社会民生,开展全市宣传工作和重大宣传报道活动;研究新闻采编报道中的重大问题,不断提高宣传质量,把握正确舆论导向;组织作品评比,推进宣传争先创优。

  (三)加强对外新闻宣传,开展对外新闻媒体联系联络,做好向上级新闻媒体选送视频节目、新闻稿件工作,提高玉环的知名度、美誉度。

  (四)贯彻执行国家广播电视技术标准,负责全市有线电视传输网络的建设、管理、经营;负责全市广播电视重大项目建设;负责无线数字电视发射传输网络等的建设、管理、经营工作;负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的申报、使用和管理。

  (五)负责报纸、广播、电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作,抓好各类新技术引进和开发。

  (六)负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源,做大做强传媒文化、信息服务等产业,确保国有资产保值增值,提高社会效益和经济效益。

  (七)负责全市广播电视公共服务工作,大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展,推进应急广播建设。

  (八)加强对全市新闻媒体从业人员的业务培训,提升专业人员队伍整体素质。

  (九)承办市委、市政府交办的其他事项。(二)部门预算单位构成从预算单位构成看,玉环市传媒中心为本级预算单位。

  二、玉环市传媒中心2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于玉环市传媒中心2019年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,玉环市传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、事业支出、社会保障和就业支出。玉环市传媒中心2019年收支总预算8404.96万元。

  (二)关于玉环市传媒中心2019年收入预算情况说明玉环市传媒中心2019年收入预算8404.96万元,其中:一般公共预算拨款收入3225.15万元,占38.4%;政府性基金收入0万元,占0%;事业收入5179.81万元,占61.6%。

  (三)关于玉环市传媒中心2019年支出预算情况说明玉环市传媒中心2019年支出预算8404.96万元。1.按支出功能分类,包括教育支出23.80万元,文化旅游体育与传媒支出7673.60万元,社会保障和就业支出327.15万元,卫生健康支出154.31万元,住房保障支出226.10万元。2.按支出用途分类,包括人员支出2831.07万元,日常公用支出1535.46万元,项目支出4038.43万元。

  (四)关于玉环市传媒中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况玉环市传媒中心2019年一般公共预算当年拨款3225.15万元,比2018年执行数减少2611.70万元,主要是基建拨款减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况教育支出(类)11.90万元,占0.37%;文化体育与传媒支出(类)2852.36万元,占88.4%;社会保障和就业支出(类)170.68万元,占5.3%;卫生健康支出(类)77.16万元,占2.4%;住房保障支出(类)113.05万元,占3.5%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)11.90万元,主要用于职工培训的支出(广播电视新媒体及网络业务培训)。

  (2)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2831.36万元,其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)21.00万元,主要用于人员经费和日常公用经费及各项专项支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)14.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)111.76万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.71万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险、职业年金及离休人员经费。

  (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)76.39万元,公务员医疗补助(项)0.76万元,主要用于单位缴纳的医疗费。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)113.05万元,主要用于单位缴纳的住房公积金。

  (五)关于玉环市传媒中心2019年政府性基金预算支出情况说明玉环市传媒中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(六)关于玉环市传媒中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

  玉环市传媒中心2019年一般公共预算基本支出676.93万元,其中:人员经费550.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  商品和服务支出126.67万元,主要包括公用经费(含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等)、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出。(七)关于玉环市传媒中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  玉环市传媒中心2019年财政拨款收支总预算3225.15万元。包括:一般公共预算拨款收入3225.15万元、政府性基金收入0万元;支出包括:教育支出11.90万元、文化旅游体育与传媒支出2852.36万元、社会保障和就业支出170.68万元、卫生健康支出77.16万元、住房保障支出113.05万元。(八)关于玉环市传媒中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  玉环市传媒中心2019年“三公”经费预算数为0万元,与2018年执行数持平,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是近年来无因公出国(境),无此类经费支出。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,与2018年执行数持平。主要用于接待费等支出。减少的主要原因是今年没有一般公共预算财政拨款支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于新闻网络等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是今年没有一般公共预算财政拨款支出。(九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  机关运行经费,是指机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位属于事业单位,没有该数据。

  2.政府采购情况

  2019年玉环市传媒中心各单位政府采购预算总额24.64万元,其中:政府采购货物预算24.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,玉环市传媒中心所属各预算单位共有车辆28辆,其中,市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车28辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2019年玉环市传媒中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1687.00万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指职工培训的支出(广播电视新媒体及网络业务培训)。

  11.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指人员经费和日常公用经费及各项专项支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险、职业年金及离休人员经费。

  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项):指单位缴纳的医疗费。 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位缴纳的住房公积金。

  

2019年部门收支预算总表

部门名称:玉环市传媒中心金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  年初预算

  功能科目

  年初预算

  一般公共预算

  3,225.15

  教育支出

  23.80

  政府性基金预算拨款

  

  进修及培训

  23.80

  二、专户资金

  

  培训支出

  23.80

  三、事业收入(不含专户资

  5,179.81

  文化旅游体育与传媒支出

  7,673.60

  四、事业单位经营收入

  

  广播电视

  7,652.60

  五、其他收入

  

  其他广播电视支出

  7,652.60

  

  

  其他文化体育与传媒支出

  21.00

  

  

  其他文化体育与传媒支出

  21.00

  

  

  社会保障和就业支出

  327.15

  

  

  行政事业单位离退休

  327.15

  

  

  未归口管理的行政单位离退休

  14.21

  

  

  机关事业单位基本养老保险缴费

  223.53

  

  

  机关事业单位职业年金缴费支出

  89.41

  

  

  卫生健康支出

  154.31

  

  

  行政事业单位医疗

  154.31

  

  

  事业单位医疗

  152.78

  

  

  公务员医疗补助

  1.53

  

  

  住房保障支出

  226.10

  

  

  住房改革支出

  226.10

  

  

  住房公积金

  226.10

  

  

  

  

  本年收入小计:

  8,404.96

  本年支出小计:

  8,404.96

  上级补助收入

  

  对附属单位补助支出

  

  附属单位上缴收入

  

  上缴上级支出

  

  用事业基金弥补收支差额

  

  

  

  上年结转

  

  结转下年

  

  纳入预算管理的一般公共预算结转

  

  

  纳入预算管理的政府性基金结转

  

  

  收入小计:

  8,404.96

  支出小计:

  8,404.96

  

2019年部收入

部门名称:玉环市传媒中心单位:万元

  单位代码

  单位名称

  合计一般公共预算

  政府性基金预算拨款

  专户资金

  事业收入(不含专户资金)

  事业单位经营收入

  其他收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  用事业基金弥补收支差额

  上年结转

  财政拨款结转

  其他结转

  3017

  广播电视

  8,404.96

  3,225.15

  

  

  5,179.81

  

  

  

  

  

  

  

  301701

  玉环市传媒中心

  8,404.96

  3,225.15

  

  

  5,179.81

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2019年部门支出预算总表

  部门名称:玉环市传媒中心单位:元

  单位名称

  总计

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

  人员支出

  日常公用支出

  合计

  84,049,632.26

  28,310,736.26

  15,354,600.00

  40,384,296.00

  

  

  

  玉环市传媒中心

  84,049,632.26

  28,310,736.26

  15,354,600.00

  40,384,296.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

部门一般公共预算支出表

部门名称:玉环市传媒中心 单位:万元

  功能分类代码

  位代码

  单位名称(功能分类)

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  3017

  广播电视

  3,225.15

  1,538.15

  1,687.00

  

  301701

  玉环市传媒中心

  3,225.15

  1,538.15

  1,687.00

  205

  

  教育支出

  11.90

  11.90

  0.00

  20508

  

  修及培训

  11.90

  11.90

  0.00

  2050803

  

  培训支出

  11.90

  11.90

  0.00

  207

  

  文化旅游体育与传媒支出

  2,852.36

  1,165.36

  1,687.00

  20708

  

  广播电视

  2,831.36

  1,165.36

  1,666.00

  2070899

  

  他广播电视支出

  2,831.36

  1,165.36

  1,666.00

  20799

  

  其他文化体育与传媒支出

  21.00

  0.00

  21.00

  2079999

  

  其他文化体育与传媒支出

  21.00

  0.00

  21.00

  208

  

  社会保障和就业支出

  170.68

  170.68

  0.00

  20805

  

  行政事业单位离退休

  170.68

  170.68

  0.00

  2080504

  

  未归口管理的行政单位离退休

  14.21

  14.21

  0.00

  2080505

  

  机关事业单位基本养老保险缴

  111.76

  111.76

  0.00

  2080506

  

  机关事业单位职业年金缴费支

  44.71

  44.71

  0.00

  210

  

  卫生健康支出

  77.16

  77.16

  0.00

  21011

  

  政事业单位医疗

  77.16

  77.16

  0.00

  2101102

  

  事业单位医疗

  76.39

  76.39

  0.00

  2101103

  

  公务员医疗补助

  0.76

  0.76

  0.00

  221

  

  住房保障支出

  113.05

  113.05

  0.00

  22102

  

  住房改革支出

  113.05

  113.05

  0.00

  2210201

  

  房公积金

  113.05

  113.05

  0.00

  
部门政府性基金预算表

部门名称:玉环市传媒中心 单位:万元

  功能分类代码

  单位名称(功能分类)

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
注:玉环市传媒中心没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

  
2019年部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门名称:玉环市传媒中心 单位:元

  经济分类科目

  金额

  目编码

  科目名称

  302

  商品和服务支出

  3,000.00

  30229

  福利费

  3,000.00

  303

  对个人和家庭的补助

  143,808.00

  30301

  离休费

  129,288.00

  30305

  生活补助

  14,520.00

  321

  工资福利支出_事业

  5,358,758.64

  32101

  基本工资_事业

  2,206,314.00

  32108

  机关事业单位基本养老保险缴费_事业

  1,117,644.00

  32109

  职业年金缴费_事业

  447,057.60

  32110

  城镇职工基本医疗保险缴费_事业

  300,855.04

  32111

  公务员医疗补助缴费_事业

  7,638.00

  32113

  住房公积金_事业

  1,130,500.00

  32114

  医疗费_事业

  148,750.00

  322

  商品和服务支出_事业

  1,263,750.00

  32201

  办公费_事业

  535,500.00

  32213

  维修(护)费_事业

  29,750.00

  32216

  培训费_事业

  119,000.00

  32228

  工会经费_事业

  178,500.00

  32229

  福利费_事业

  401,000.00

  

  总计

  6,769,316.64

  

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:玉环市传媒中心 单位:万元

  收入

  支出

  项目

  年初预算

  功能科目

  年初预算

  一般公共预算

  3,225.15

  教育支出

  11.90

  政府性基金预算拨款

  0.00

  进修及培训

  11.90

  

  0.00

  培训支出

  11.90

  

  0.00

  文化旅游体育与传媒支出

  2,852.36

  

  0.00

  广播电视

  2,831.36

  

  0.00

  其他广播电视支出

  2,831.36

  

  0.00

  其他文化体育与传媒支出

  21.00

  

  0.00

  其他文化体育与传媒支出

  21.00

  

  0.00

  社会保障和就业支出

  170.68

  

  0.00

  行政事业单位离退休

  170.68

  

  0.00

  未归口管理的行政单位离退休

  14.21

  

  0.00

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  111.76

  

  0.00

  机关事业单位职业年金缴费支出

  44.71

  

  0.00

  卫生健康支出

  77.16

  

  0.00

  行政事业单位医疗

  77.16

  

  0.00

  事业单位医疗

  76.39

  

  0.00

  公务员医疗补助

  0.76

  

  0.00

  住房保障支出

  113.05

  

  0.00

  住房改革支出

  113.05

  

  0.00

  住房公积金

  113.05

  本年收入小计:

  3,225.15

  本年支出小计:

  3,225.15

  

2019年部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:玉环市传媒中心 单位:万元

  项目

  2019年预算数

  合计

  

  1.因公出国(境)费

  

  2.公务接待费

  

  3.公务用车购置及运行维护费

  

  其中:公务用车购置费

  

  公务用车运行维护费

  

  注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

  玉环市传媒中心没有一般公共预算“三公经费”拨款安排的支出,故本表无数据。

  


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