一、部门概况

　　(一)主要职能

　　1.贯彻执行上级有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市广播电视事业发展的总体规划和要求，制定并实施全市广播电视事业发展规划、计划。

　　2.围绕市委、市政府中心工作和社会民生，开展全市宣传工作和重大宣传报道活动；研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向；组织作品评比，推进宣传争先创优。

　　3.加强对外新闻宣传，开展对外新闻媒体联系联络，做好向上级新闻媒体选送视频节目、新闻稿件工作，提高玉环的知名度、美誉度。

　　4.贯彻执行国家广播电视技术标准，负责全市有线电视传输网络的建设、管理、经营；负责全市广播电视重大项目建设；负责无线数字电视发射传输网络等的建设、管理、经营工作；负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的申报、使用和管理。

　　5.负责报纸、广播、电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好各类新技术引进和开发。

　　6.负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源，做大做强传媒文化、信息服务等产业，确保国有资产保值增值，提高社会效益和经济效益。

　　7.负责全市广播电视公共服务工作，大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展，推进应急广播建设。

　　8.加强对全市新闻媒体从业人员的业务培训，提升专业人员队伍整体素质。

　　9.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　(二)部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，玉环市传媒中心部门预算包括：局本级预算。

　　二、2022年玉环市传媒中心部门预算安排情况说明

　　(一)关于玉环市传媒中心2022年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，玉环市传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉环市传媒中心2022年收支总预算5265.78万元。

　　(二)关于玉环市传媒中心2022年收入预算情况说明

　　玉环市传媒中心2022年收入预算5265.78万元，比上年执行数增加433.19万元，增长8.9%，主要是人员增加。

　　其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2969.94万元，占56.4%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入(不含专户资金)2295.84万元，占43.6%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　(三)关于玉环市传媒中心2022年支出预算情况说明

　　玉环市传媒中心2022年支出预算5265.78万元，比上年执行数增加433.19万元，增长8.9%，主要是人员增加。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出21.42万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出4551.14万元、社会保障和就业支出359.40万元、卫生健康支出83.92万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出249.90万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2871.16万元，占54.5%；日常公用支出1110.18万元，占21.1%；项目支出1284.44万元，占24.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

　　结转下年0万元。

　　(四)关于玉环市传媒中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　玉环市传媒中心2022年财政拨款收支总预算2969.94万元。收入包括：一般公共预算2969.94万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出11.16万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2568.53万元、社会保障和就业支出209.95万元、卫生健康支出50.09万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出130.20万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　

• 关于玉环市传媒中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　玉环市传媒中心2022年一般公共预算当年拨款2969.94万元，比上年执行数增加70.30万元，增长2.4%，主要是人员增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务(类)支出0万元，占0%；国防(类)支出0万元，占0%；公共安全(类)支出0万元，占0%；教育(类)支出11.16万元，占0.4 %；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出2568.53万元，占86.5%；社会保障和就业(类)支出209.95万元，占7.1%；卫生健康(类)支出50.09万元，占1.6%；节能环保(类)支出0万元，占0%；城乡社区(类)支出0万元，占0%；农林水(类)支出0万元，占0%；交通运输(类)支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占0%；商业服务业等(类)支出0万元，占0%；金融(类)支出0万元，占0%；援助其他地区(类)支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0%；住房保障(类)支出130.2万元，占4.4%；粮油物资储备(类)支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0%；其他(类)支出0万元，占0%；债务付息(类)支出0万元，占0%；债务发行费用(类)支出0万元，占0%。

　　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)11.16万元，主要用于职工培训的支出(广播电视新媒体及网络等业务培训)。

　　(2)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2568.53万元，主要用于人员经费和日常公用经费及各项专项支出。

　　(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)46.91万元,主要用于缴纳离休人员经费支出；

　　(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)104.85万元,主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

　　(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.42万元，主要用于人员缴纳职业年金支出。

　　(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)5.78万元，主要用于人员缴纳其他社会保障费支出。

　　(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)36.8万元，主要用于人员缴纳医疗费支出。

　　(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.77万元，主要用于人员缴纳公务员医疗补助支出；

　　(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出10.52万元，主要用于人员门诊医疗费支出。

　　(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)130.20万元，主要用于人员缴纳的住房公积金。

　　(六)关于玉环市传媒中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　玉环市传媒中心2022年一般公共预算基本支出2083.50万元，其中：

　　人员经费1512.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费570.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　(七)关于玉环市传媒中心2022年政府性基金预算支出情况说明

　　玉环市传媒中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(八)关于玉环市传媒中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

　　玉环市传媒中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(九)关于玉环市传媒中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　玉环市传媒中心2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加0万元，与上年执行数持平。具体如下：

　　1.因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国(境)费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的原因是未安排因公出国(境)费用。

　　2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待等支出。持平的原因是未安排公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，与上年执行数持平,主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

　　(十)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费。

　　玉环市传媒中心2022年无机关运行经费。

　　

2. 政府采购情况。

　　2022年玉环市传媒中心各单位政府采购预算总额91.72万元，其中：政府采购货物预算91.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，玉环市传媒中心所属各预算单位共有车辆10辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　 4.预算绩效情况说明。

　　2022年玉环市传媒中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款883.09万元，一级项目3个。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指职工培训的支出(广播电视新媒体及网络业务培训)。

　　14.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：指人员经费和日常公用经费及各项专项支出。

　　15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项);机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项);其他社会保障和就业支出(项)：指单位缴纳的基本养老保险、职业年金及离休人员经费。

　　16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)：指单位缴纳的医疗费。

　　17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位缴纳的住房公积金。