一、浙江省台州市玉环市传媒中心概况

（一）部门职责

1.贯彻执行上级有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市广播电视事业发展的总体规划和要求，制定并实施全市广播电视事业发展规划、计划。

2.围绕市委、市政府中心工作和社会民生，开展全市宣传工作和重大宣传报道活动；研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向；组织作品评比，推进宣传争先创优。

3.加强对外新闻宣传，开展对外新闻媒体联系联络，做好向上级新闻媒体选送视频节目、新闻稿件工作，提高玉环的知名度、美誉度。

4.贯彻执行国家广播电视技术标准，负责全市有线电视传输网络的建设、管理、经营；负责全市广播电视重大项目建设；负责无线数字电视发射传输网络等的建设、管理、经营工作；负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的申报、使用和管理。

5.负责报纸、广播、电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好各类新技术引进和开发。

6.负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源，做大做强传媒文化、信息服务等产业，确保国有资产保值增值，提高社会效益和经济效益。

7.负责全市广播电视公共服务工作，大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展，推进应急广播建设。

8.加强对全市新闻媒体从业人员的业务培训，提升专业人员队伍整体素质。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市传媒中心为本级决算单位。

二、浙江省台州市玉环市传媒中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市传媒中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12,042.25万元，与2017年度相比，收、支总计各增加5653.58万元，增长88.49%。主要原因是：基建项目及原市新闻信息中心并入核算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,576.27万元；包括财政拨款收入5,836.85万元（其中，一般公共预算5,836.85万元，政府性基金预算0万元），占收入合计55.19%；事业收入4,594.42万元，占收入合计43.44%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入145.00万元，占收入合计1.37%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,934.45万元，其中基本支出6,312.52万元，占57.73%；项目支出4,621.93万元，占42.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,173.61万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4694.07万元，增长317.26%。主要原因是：基建项目及原市新闻信息中心并入核算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,065.81万元，占本年支出合计的46.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3586.27万元，增长242.39%。主要原因是：基建项目及原市新闻信息中心并入核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,065.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.10%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4.83万元,占0.10%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出5,029.21万元,占99.28%；社会保障和就业（类）支出26.77万元,占0.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5770.76万元，支出决算为5,065.81万元,完成年初预算的87.78%，主要原因是项目未完工结算。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因新增五湖四海玉环人宣传制作经费项目。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为3.92万元，2018年支出决算为4.83万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于预算数的主要原因培训支出增加。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为5741.77万元，2018年支出决算为5029.21万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于预算数的主要原因项目未完工结算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源的社会保障管理事务支出（项）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为25.07万元，2018年支出决算为26.77万元，完成年初预算的106.78%，决算数大于预算数的主要原因增加名师名医名家工作室项目拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,661.32万元，其中：

人员经费1,480.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费180.86万元，主要包括：办公费、水电费、维修费、培训费、劳务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无此项内容。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61.75万元，支出决算为21.00万元，完成预算的34.01%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度数持平，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.00万元，占76.18%，与2017年度相比，减少25.98万元，下降61.89%，主要原因是车改后运行维护费减少；公务接待费支出决算为5.00万元，占23.82%，与2017年度相比，增加5.00万元，主要原因是2017年没有一般公共预算拨款安排的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境），无此类经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为53.75万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的29.77%。决算数小于预算数的主要原因是运行维护费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出16.00万元，主要用于新闻网络等所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。

（3）公务接待费年初预算数为8.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的62.52%。主要用于接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定,严格控制公务接待, 厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计304人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.00万元，主要用于……。接待304人次，35批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，涉及当年一般公共预算资金2595.37万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江省台州市玉环市传媒中心在2018年度部门决算中反映应急广播及今日玉环印刷发行费的项目绩效自评结果。

应急广播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成1个市（县）级机房和11个乡镇应急广播机房设备调试、维护工作；二是完成193个行政村有线应急广播的设备、线路的维护维修工作。

今日玉环印刷发行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为189万元，执行数为189万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成《今日玉环》15000多份报纸的印刷，并做好发行工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，和年初数持平，主要原因是玉环市传媒中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1202.45万元，其中：政府采购货物支出1202.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，传媒中心本级及所属各单位共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆,其他用车主要是新闻网络等所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指五湖四海玉环人宣传制作经费项目。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工培训支出（广播电视新媒体及网络业务培训）。

15. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）其他文化体育与传媒支出（项）：指人员经费、日常公用经费及各项专项支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）其他人力资源的社会保障管理事务支出（项）事业单位离退休（项）其他优抚支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险、职业年金及离休人员经费。