一、浙江省台州市玉环市传媒中心概况

　　(一)部门职责

　　1.贯彻执行上级有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市广播电视事业发展的总体规划和要求，制定并实施全市广播电视事业发展规划、计划。

　　2.围绕市委、市政府中心工作和社会民生，开展全市宣传工作和重大宣传报道活动；研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向；组织作品评比，推进宣传争先创优。

　　3.加强对外新闻宣传，开展对外新闻媒体联系联络，做好向上级新闻媒体选送视频节目、新闻稿件工作，提高玉环的知名度、美誉度。

　　4.贯彻执行国家广播电视技术标准，负责全市有线电视传输网络的建设、管理、经营；负责全市广播电视重大项目建设；负责无线数字电视发射传输网络等的建设、管理、经营工作；负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的申报、使用和管理。

　　5.负责报纸、广播、电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好各类新技术引进和开发。

　　6.负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源，做大做强传媒文化、信息服务等产业，确保国有资产保值增值，提高社会效益和经济效益。

　　7.负责全市广播电视公共服务工作，大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展，推进应急广播建设。

　　8.加强对全市新闻媒体从业人员的业务培训，提升专业人员队伍整体素质。

　　9.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　(二)机构设置

　　从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市传媒中心为本级决算单位。

　　浙江省台州市玉环市传媒中心部门决算包括：无

　　纳入浙江省台州市玉环市传媒中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

　　二、浙江省台州市玉环市传媒中心2019年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、浙江省台州市玉环市传媒中心2019年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计10,754.01万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1288.24万元，下降10.70%。主要原因是：大楼基建项目拨款减少。

　　(二)收入决算情况说明

　　本年收入合计7,911.51万元；包括财政拨款收入3,284.71万元(其中，一般公共预算3,284.71万元，政府性基金预算0万元)，占收入合计41.52%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,571.63万元，占收入合计57.78%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入55.17万元，占收入合计0.70%。

　　(三)支出决算情况说明

　　本年支出合计9,885.67万元，其中基本支出6,217.32万元，占62.89%；项目支出3,668.34万元，占37.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计4,392.51万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1781.1万元，下降28.85%。主要原因是：大楼基建项目拨款减少。

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出3,524.16万元，占本年支出合计的35.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1541.65万元，下降30.43%。主要原因是：大楼基建项目拨款减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出3,524.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；国防(类)支出0万元,占0%；公共安全(类)支出0万元,占0%；教育(类)支出11.90万元,占0.34%；科学技术(类)支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出3,145.43万元,占89.25%；社会保障和就业(类)支出176.62万元,占5.01%；卫生健康(类)支出77.16万元,占2.19%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出0万元,占0%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%；商业服务业等(类)支出0万元,占0%；金融(类)支出0万元,占0%；援助其他地区(类)支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%；住房保障(类)支出113.05万元,占3.21%；粮油物资储备(类)支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0%；其他(类)支出0万元,占0%；债务还本(类)支出0万元,占0%；债务付息(类)支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3225.15万元，支出决算为3,524.16万元,完成年初预算的109.27%，主要原因是事业编制人员增加及中央补助地方公共服务体系建设专项增加等。其中：

　　教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为2852.36万元，支出决算为3145.43万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因事业编制人员增加及中央补助地方公共服务体系建设专项增加等。

　　社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源的社会保障管理事务支出(项)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为170.68万元，支出决算为176.62万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加等。

　　卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。年初预算为77.16万元，支出决算为77.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为113.05万元，支出决算为113.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,538.32万元，其中：

　　人员经费1,408.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　公用经费129.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、劳务费、其他等。

　　(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项内容。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%；社会保障和就业(类)支出0万元,占0%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出0万元,占0%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%；金融(类)支出0万元,占0%；其他(类)支出0万元,占0%；债务付息(类)支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无此项内容。

　　(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是没有一般公共预算拨款安排的支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无此类经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少16万元，下降100%，主要原因是2019年没有一般公共预算拨款安排的支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少5万元，增长/下降100%，主要原因是没有一般公共预算拨款安排的支出。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无此类经费支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是没有一般公共预算拨款安排的支出。

　　公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　(3)公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待……等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是没有一般公共预算拨款安排的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

　　外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出0万元，主要用于……。接待0人次，0批次。

　　(九)部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金3396.88万元，占一般公共预算项目支出总额的92.60%。组织对2019年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“应急广播”“广电低保”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1717.29万元，政府性基金预算支出0万元。本年度没有委托第三方机构开展绩效评价。

　　组织对“XXX”“XXX”等XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。本年度没有整体支出绩效评价情况。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表)

　　浙江省台州市玉环市传媒中心在2019年度部门决算中反映应急广播及广电低保的项目绩效自评结果。

　　应急广播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1个市(县)级机房和11个乡镇应急广播机房设备调试、维护工作；二是完成193个行政村有线应急广播的设备、线路的维护维修工作。发现的问题及原因：无

　　广电低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成玉环3356户低保用户和255户入网费的减免工程。发现的问题及原因：无

　　(下附绩效自评表2张)

　　3.财政评价项目绩效评价结果(没有)。

　　4.部门评价项目绩效评价结果。

　　应急广播项目绩效自评结果：优秀

　　广电低保项目绩效自评结果：优秀

　　说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

　　(十)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是玉环市传媒中心为事业单位，无机关运行经费。

　　2.政府采购支出情况。

　　2019年度政府采购支出总额470.20万元，其中：政府采购货物支出422.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.00万元。授予中小企业合同金额470.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额470.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，传媒中心本级及所属各单位共有车辆21辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆,其他用车主要是新闻网络等所需的业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。单价50万元以上通用设备5台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指职工培训支出(广播电视新媒体及网络业务培训)。

　　16.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)其他文化体育与传媒支出(项)：指人员经费、日常公用经费及各项专项支出。

　　17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政事业单位离退休(款)抚恤(款)其他人力资源的社会保障管理事务支出(项)事业单位离退休(项)其他优抚支出(项)：指单位缴纳的基本养老保险、职业年金及离休人员经费。

　　18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)：指单位缴纳的医疗费。

　　19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位缴纳的住房公积金。