一、概况

　　(一)部门职责

　　1.贯彻执行上级有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市广播电视事业发展的总体规划和要求，制定并实施全市广播电视事业发展规划、计划。

　　2.围绕市委、市政府中心工作和社会民生事业，开展全市宣传工作和重大宣传报道活动；研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向；组织作品评比，推进宣传争先创优。

　　3.加强对外新闻宣传，开展对外新闻媒体联系联络，做好向上级新闻媒体选送视频节目、新闻稿件工作，提高玉环的知名度、美誉度。

　　4.贯彻执行国家广播电视技术标准，负责全市有线电视传输网络的建设、管理、经营；负责全市广播电视重大项目建设；负责无线数字电视发射传输网络等的建设、管理、经营工作；负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的申报、使用和管理。

　　5.负责报纸、广播、电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好各类新技术引进和开发。

　　6.负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源，做大做强传媒文化、信息服务等产业，确保国有资产保值增值，提高社会效益和经济效益。

　　7.负责全市广播电视公共服务工作，大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展，推进应急广播建设。

　　8.加强对全市新闻媒体从业人员的业务培训，提升专业人员队伍整体素质。

　　9.完成市委市政府交办的其他任务。

　　(二)机构设置

　　从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市传媒中心部门决算为本级预算单位。

　　纳入浙江省台州市玉环市传媒中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

　　二、2021年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计5,469.65万元，支出总计5,469.65万元,与2020年度相比，各减少3541.87万元，下降39.30%。主要原因是：2021年人员分帐套上报。

　　(二)收入决算情况说明

　　本年收入合计4,934.55万元；包括财政拨款收入2,961.17万元(其中，一般公共预算2,961.17万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元)，占收入合计60.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,339.44万元，占收入合计27.14%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入633.93万元，占收入合计12.85%。

　　(三)支出决算情况说明

　　本年支出合计4,947.08万元，其中基本支出2,933.01万元，占59.29%；项目支出2,014.07万元，占40.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计3,495.79万元，支出总计3,495.79万元，与2020年相比，各增加112.37万元，增长3.32%。主要原因是财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数2899.64万元，完成年初预算的120.56%，主要原因是大楼基建项目使用往年结转结余资金。

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2,973.23万元，占本年支出合计的60.10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.42万元，增长4.37%。主要原因是：财政拨款增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2,973.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；国防(类)支出0万元,占0%；公共安全(类)支出0万元,占0%；教育(类)支出6.04万元,占0.20%；科学技术(类)支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出2,673.53万元,占89.92%；社会保障和就业(类)支出141.12万元,占4.75%；卫生健康(类)支出67.87万元,占2.28%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出0万元,占0%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%；商业服务业等(类)支出0万元,占0%；金融(类)支出0万元,占0%；援助其他地区(类)支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%；住房保障(类)支出84.67万元,占2.85%；粮油物资储备(类)支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%；其他(类)支出0万元,占0%；债务还本(类)支出0万元,占0%；债务付息(类)支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2899.64万元，支出决算为2,973.23万元,完成年初预算的102.54%，主要原因是大楼基建项目使用往年结转结余资金。其中：

　　教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为7.38万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的81.84%，决算数小于预算数的主要原因是职工培训支出(广播电视新媒体及网络业务等培训)减少。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为2602.55万元，支出决算为2673.53万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因是大楼基建项目使用往年结转结余资金。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为140.85万元，支出决算为141.12万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于预算数的主要原因是去年的人才发展专项资金结转到本年度使用。

　　卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。年初预算为66.86万元，支出决算为67.87万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员新增。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为82万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员新增。

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,692.66万元，其中：

　　人员经费1,359.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费333.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

• 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%；社会保障和就业(类)支出0万元,占0%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出0万元,占0%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%；金融(类)支出0万元,占0%；其他(类)支出0万元,占0%；债务付息(类)支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

• 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

　　2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

　　3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无决算数无预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。主要用于新闻、网络等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　(3)公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。其中：

　　外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

　　其他国内公务接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

　　(十)机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数；于2020年度持平，主要原因是玉环市传媒中心为事业单位，无机关运行经费。

　　(十一)政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额85.52万元，其中：政府采购货物支出85.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　(十二)国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，玉环市传媒中心本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是用于新闻、网络等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；单价50万元以上通用设备5台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(十三)预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金1993.29万元，占一般公共预算项目支出总额的98.97%。

　　本年无政府性基金预算项目。

　　本年无国有资本经营预算项目。

　　本年无部门评价。

　　本年无部门整体支出绩效评价。

　　本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本单位在2021年度部门决算中反映广电低保及《今日玉环》报刊印刷发行项目绩效自评结果。

　　广电低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为92.89万元，执行数为92.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成3764户低保户的数字电视费减免；二是为新增325户低保户免入网费、机顶盒、卡等费用。发现的问题及原因：无

　　《今日玉环》报刊印刷发行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《今日玉环》8000多份报纸的印刷及发行工作；二是完成《七彩校园》15000多份的印刷及发行工作等。发现的问题及原因：一是由于免费发行，存在着读者随意性要求赠阅；二是随意性阅读的增减，给印刷发行管理增加了一定的难度。下一步改进措施：一是加强与读者沟通，尽量做到精准发行；二是加强发行管理，确保精准投递，减少不必的浪费。

3. 财政评价项目绩效评价结果

　　无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

　　无。

　　说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指职工培训的支出(广播电视新媒体及网络业务培训)。

　　18.文化旅游体育及传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：指人员经费和日常公用经费及各项专项支出。

　　19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指单位缴纳的基本养老保险、职业年金及离休人员经费。

　　20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)：指单位缴纳的医疗费。

　　21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位缴纳的住房公积金。